1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-238-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Conectividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-272-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 42229688,99 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELMEX Servicios Empresariales S. A. Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal TELMEX Servicios Empresariales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida Servicio de Conectividad de Telefonía Servicio de Conectividad de Telefonía $ 94.238.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.238.607 $ 94.238.607 43222801 Equipo de interconexión digital (DCX) de banda est 1 Unidad no definida Servicio de conectividad a intenet, transmisión de datos y videoconferencia. Servicio de conectividad a intenet, transmisión de datos y videoconferencia. $ 128.022.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.022.914 $ 128.022.914

Total Neto	$ 222.261.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.229.689
TOTAL OC	$ 264.491.210