1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-241-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACION DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 598 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 3751880,41 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela Razón Social CONSTRUCCIONES SMART SPA R.U.T. 77.025.274-1 Sucursal angela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   modificación de contrato $ 19.746.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.746.739 $ 19.746.739

Total Neto	$ 19.746.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.751.880
TOTAL OC	$ 23.498.619