1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-268-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2017 Nombre de la Orden de Compra PAGO OFICINAS TNE Y REPOSICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-77-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMACH SANTIAGO Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Sucursal EMACH SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 118720 Unidad no definida MODIFICACIONES DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN 85-77-LR15 REPOSICIÓN Y ENTREGA EN OFICINA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.464.000 $ 142.464.000 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 6 Unidad no definida MODIFICACIONES DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION 85-77-LR15 PAGO FIJO DE OFICINAS TNE POR SEIS MESES DESDE ENERO A JUNIO DE 2017 $ 45.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000.000 $ 270.000.000

Total Neto	$ 412.464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 412.464.000

Justificación de exención de impuesto