1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-302-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-11-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 10655966,46 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kapital SA Razón Social KAPITALBOX SPA R.U.T. 76.618.874-5 Sucursal Kapital SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad Servicio de almacenaje carga seca (Región Metropolitana de Santiago). Los valores que se deben considerar, son los indicados en el Anexo Económico 4B de acuerdo a lo contemplado en las bases. El valor neto ingresado en el portal corresponde sólo a parte del anexo CUADRO N° 2 según Metro cuadrado m2 por mes. $ 56.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.084.034 $ 56.084.034

Total Neto	$ 56.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.655.966
TOTAL OC	$ 66.740.000