1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-314-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Digitación y Verificación de los Certificado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-109-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 10378151,12 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRENA Razón Social REBECA AGUILERA GUTIERREZ R.U.T. 5.310.234-4 Sucursal AIRENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de digitación de datos 1 Unidad Internacional Regularización del Servicio Digitación y Verificación de los Certificados Mensuales del Programa de Alimentación Escolar (según productos establecidos en contrato vigente Res. Ex. Nº1565 de fecha 22-08-2008) Orden de Compra correspondiente al presupuesto Regularización del Servicio Digitación y Verificación de los Certificados Mensuales del Programa de Alimentación Escolar (según productos establecidos en contrato vigente Res. Ex. Nº1565 de fecha 22-08-2008) Orden de Compra correspondiente al presupuesto $ 54.621.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621.848 $ 54.621.848

Total Neto	$ 54.621.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378.151
TOTAL OC	$ 64.999.999