1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-335-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 1275282493,94 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141501 Servicios de expedición de carga 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO Contratación de la Adquisición, Almacenaje, Maquilado y Distribución de los kits de cuidados sanitarios por contingencia COVID -19 TRATO DIRECTO Contratación de la Adquisición, Almacenaje, Maquilado y Distribución de los kits de cuidados sanitarios por contingencia COVID -19 $ 6.712.013.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.712.013.126 $ 6.712.013.126

Total Neto	$ 6.712.013.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.282.494
TOTAL OC	$ 7.987.295.620