1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-341-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES L1, L3, L4, L5 85-33-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1537 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 604960 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L R.U.T. 76.473.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad Línea N°1: Insumos computacionales - Cargadores Línea N°1: Insumos computacionales - Cargadores $ 536.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.000 $ 536.000 45121520 Webcams 1 Unidad Línea N°3: Insumos computacionales - Equipo de video Línea N°3: Insumos computacionales - Equipo de video $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad Línea N°4: Insumos computacionales - Memorias Línea N°4: Insumos computacionales - Memorias $ 1.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 43201814 Equipo de duplicación de datos o soportes electrónicos 1 Unidad Línea N°5: Insumos computacionales - Puerto de conexión eléctrica Línea N°5: Insumos computacionales - Puerto de conexión eléctrica $ 423.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000

Total Neto	$ 3.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.960
TOTAL OC	$ 3.788.960