1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-342-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas N°565 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas N°565 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISAR Razón Social INTELISAR SPA R.U.T. 76.684.322-0 Sucursal INTELISAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO Servicio control de maquilado al Kit de cuidado sanitario JUNAEB TRATO DIRECTO Servicio control de maquilado al Kit de cuidado sanitario JUNAEB $ 11.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700.000 $ 11.700.000

Total Neto	$ 11.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.700.000

Justificación de exención de impuesto