1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-346-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SUMINISTRO MATERIAL DIFUSION ID 85-36-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-36-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 565 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 5328781,51260505 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA MAGISTRAL Razón Social GRAFICA MAGISTRAL SPA R.U.T. 77.488.424-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA MAGISTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida SEGÚN LICITACION 85-36-LP24 SERVICIO SUMINISTRO MATERIAL DIFUSION SEGÚN LO DECLARADO EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR $ 28.046.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.046.218 $ 28.046.218

Total Neto	$ 28.046.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.328.782
TOTAL OC	$ 33.375.000