1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Impresiones adicionales mes de marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-36-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 35,4032548 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLNET Razón Social ALLNET SOLUTIONS SA R.U.T. 76.787.960-1 Sucursal ALLNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 873140 Unidad no definida Páginas adicionales en blanco y negro   UF 0,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 174,6280 UF 183,3594 82121503 Impresión digital 2728 Unidad no definida Páginas adicionales color   UF 0,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,0008 UF 2,9735

Total Neto	UF 186,3329
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 35,4033
TOTAL OC	UF 221,7362