1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-449-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles Escolares, período 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-11189-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 227455,84 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS TORRE S.A. Razón Social PRODUCTOS TORRE S A R.U.T. 96.872.220-4 Sucursal PRODUCTOS TORRE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida Diferencia en Compra de útiles Escolares. Período 2009.   $ 1.197.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.136 $ 1.197.136

Total Neto	$ 1.197.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.456
TOTAL OC	$ 1.424.592