|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
85-54-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAPTURA FOTOGRAFICA Y OTROS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMACH SANTIAGO |
|
Razón Social |
PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
|
|
R.U.T. |
77.500.240-9 |
|
Sucursal |
EMACH SANTIAGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO CONEXO. ADQUISICION DEL SERV DE CAPTURA FOTOGRAFICA, CONTROL DE CALIDAD DE FOTOGRAFIAS Y GENERACION DE BASES DE IMPRESION PARA LA FABRICACION DE LA TNE DE EDUC. SUPERIOR DE LA R.METROPOLITANA, PERIODO ENERO-JUNIO DE 2017
| SERVICIO CONEXO. ADQUISICION DEL SERV DE CAPTURA FOTOGRAFICA, CONTROL DE CALIDAD DE FOTOGRAFIAS Y GENERACION DE BASES DE IMPRESION PARA LA FABRICACION DE LA TNE DE EDUC. SUPERIOR DE LA R.METROPOLITANA, PERIODO ENERO-JUNIO DE 2017 |
$ 326.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 326.700.000
|
$ 326.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 326.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 326.700.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.