1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-654-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios Adicionales de Guardias de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-51-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 434112 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segpro Ltda. Razón Social FRAUMENI E HIJAS LTDA R.U.T. 76.901.600-7 Sucursal Segpro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida Servicio adicional de guardias de Seguridad mes de mayo y junio año 2011. Servicio Adicional de Seguridad solicitado por contingencias especiales en calidad de apoyo, facturas 0000167 y 0000150. $ 2.284.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.800 $ 2.284.800

Total Neto	$ 2.284.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.112
TOTAL OC	$ 2.718.912