1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-665-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2767 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 757,29 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOOKCOMPUTER Razón Social REPARACIONES BBCC LIMITADA R.U.T. 76.376.530-k Sucursal BOOKCOMPUTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   22   (1594542 )MONITOR DELL P2419H / VGA / DISPLAYPORT/ HDMI / 3 ANOS DE GARANTÍA UNIDAD 1596440 (1594542) MONITOR DELL P2419H / VGA / DISPLAYPORT/ HDMI / 3 ANOS DE GARANTÍA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 183,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.026,00 US$ 4.026,00

Total Neto	US$ 4.026,00
Descuento	US$ 40,26
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 757,29
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.743,03