Orden de Compra. Nº85-67-SE20 "MODIFICACIÓN DE ACUERDO COMPLEMENTARIO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-67-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN DE ACUERDO COMPLEMENTARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11891764,65
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fyrma Gráfica ltda.
Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA
R.U.T. 89.046.600-1
Sucursal Fyrma Gráfica ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105428
Materiales educativos de las repercusiones del fra1UnidadAUMENTO DE COBERTURA ADICIONAL AL OBJETIVO INCORPORAR EL SERVICIO DE ALMACENAJE, MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN DEL SET DE MOTRICIDAD QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES.AUMENTO DE COBERTURA ADICIONAL AL OBJETIVO INCORPORAR EL SERVICIO DE ALMACENAJE, MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN DEL SET DE MOTRICIDAD QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES. $ 62.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.588.235 $ 62.588.235
Total Neto $ 62.588.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.891.765
TOTAL OC $ 74.480.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.