1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-692-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención a Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 16876,37 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frenosbruno Razón Social OSVALDO LAGOS E HIJA LTDA R.U.T. 78.258.290-9 Sucursal frenosbruno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 88.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.823 $ 88.823

Total Neto	$ 88.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.876
TOTAL OC	$ 105.699