1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-700-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Administración Amazon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IN MOTION Razón Social IN MOTION SUPPORT S.A. R.U.T. 76.014.621-8 Sucursal IN MOTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 47   (1023811 )SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SISTEMAS VALOR POR HORA 1043823 (1023811) SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SISTEMAS VALOR POR HORA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 59,6900 UF 59,6900

Total Neto	UF 59,6900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 59,6900

Justificación de exención de impuesto