1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-711-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra BAES, MES JULIO, OC 85-203-CM13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad Corresponde al valor de suplemento de $2.101.847.286 para complementar el monto solicitado en las OC emitidas en el mes de febrero, al fin de complementar el monto necesario para la formulación del mes de Julio 2013. Proveniente de Proceso de Grandes Compras ID 4631 Corresponde al valor de suplemento de $2.101.847.286 para complementar el monto solicitado en las OC emitidas en el mes de febrero, al fin de complementar el monto necesario para la formulación del mes de Julio 2013. Proveniente de Proceso de Grandes Com $ 2.101.847.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101.847.286 $ 2.101.847.286

Total Neto	$ 2.101.847.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.101.847.286

Justificación de exención de impuesto