1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-755-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 339441,84 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor salsa color ventas Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal salsa color ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Confección, Impresión e Instalación de Caja de luz para el frontis institucional de JUNAEB.   $ 1.786.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.536 $ 1.786.536

Total Neto	$ 1.786.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.442
TOTAL OC	$ 2.125.978