1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-77-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ALIMENTACIÓN 2026-2029 ID 85-34-LR25 (PROGRAMA 3) UT 403, 404, 904, 1201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-34-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 565 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 506 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 505396778,302525 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SEGÚN LICITACION 85-34-LR25 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PÁRVULOS PARA LOS AÑOS 2026, 2027, 2028 Y 2029 LÍNEA 1 SEGÚN LO DECLARADO EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR $ 2.659.983.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.659.983.044 $ 2.659.983.044

Total Neto	$ 2.659.983.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.396.778
TOTAL OC	$ 3.165.379.822