1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-857-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION TARJETAS TNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-213-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fetram Razón Social FED GREMIAL DE TRANSPORTE DE PASAJ DE LA REGION R.U.T. 72.103.800-9 Sucursal Fetram Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pulseras o tarjetas de identificación o productos 11140 Unidad FABRICACION DE LA TOTALIDAD DE TNE NUEVAS CONTRATADAS PARA EL 2009 FABRICACION TNE NUEVAS $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.038.640 $ 32.038.640 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1238 Unidad FABRICACION DE LA TOTALIDAD DE REPOSICIONES TNE CONTRATADAS PARA EL 2009 FABRICACION DE REPOSICIONES TNE $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560.488 $ 3.560.488 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 25684 Unidad FABRICACION DE REVALIDACIONES REVALIDACIONES TNE $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.867.184 $ 73.867.184

Total Neto	$ 109.466.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.466.312

Justificación de exención de impuesto