1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MODULOS DE ATENCION, CAPTURA FOTOGRAFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-45-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1 Unidad no definida REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Captura fotografica normal Marzo-Junio y Temprana Octubre-Noviembre; Fabricacion y Distribucion Basica-Media REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Captura fotografica normal Marzo-Junio y Temprana Octubre-Noviembre; Fabricacion y Distribucion Basica-Media $ 720.652.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.652.609 $ 720.652.609 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1 Unidad no definida REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Captura fotografica Temprana Enero y Normal marzo-junio E.Superior y Distribucion E.Superior REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Captura fotografica Temprana Enero y Normal marzo-junio E.Superior y Distribucion E.Superior $ 63.697.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.697.552 $ 63.697.552 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1 Unidad no definida REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Modulos de oficina mes enero REGULARIZACION PAGOS EFECTUADOS SIN EMISION DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LICITACION ID 85-45-LP12 Modulos de oficina mes enero $ 153.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.110.000 $ 153.110.000

Total Neto	$ 937.460.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 937.460.161

Justificación de exención de impuesto