1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 850814-7-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON RAULI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energia-Panel de Expertos 2 Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 65.459.290-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 65.459.290-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 107244,93 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAJOProducciones Razón Social SOCIEDAD MAJO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.085.237-6 Sucursal MAJOProducciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000) SEMINARIOS 1010000 (993000) SEMINARIOS; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(47) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 564.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.447 $ 564.447

Total Neto	$ 564.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.245
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 671.692