1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 851556-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Renovación de Software ProactiveOffice 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Modernización del Estado-BID Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 45,6 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProactiveOffice.com Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE Y COMPANIA R.U.T. 76.005.173-k Sucursal ProactiveOffice.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 200   (1038560 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST. GESTIÓN PROY. V3.0 VALOR MENSUAL USUARIO 1058747 (1038560) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST. GESTIÓN PROY. V3.0 VALOR MENSUAL USUARIO; Código: PO-PROYECTOS-V3.0-ENT-ONSITE-TIER1-M; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 240,0000 UF 240,0000

Total Neto	UF 240,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 45,6000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 285,6000