1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-117-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE, PROGRAMA 02. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICO, ASEO, OFICINA Y EQUIPAMIENTO, JARDINES FAMILIARES, MALLECO Y CAUTÍN, PROGRAMA 02. Proveniente de Licitación 852-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 - C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna -1 Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad Servicios de transporte regional o nacional en camión FLETES PARA ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO, MATERIAL DE OFICINA, ETC. PROGRAMA 02, PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN JUNJI IX REGION $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400