1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-1210-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 852-47-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-47-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA Comuna Temuco Impuesto 135567763,74 Dirección de Envío de la Factura ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ Razón Social DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ R.U.T. 9.195.387-0 Sucursal DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida DISEÑO DE ESPECIALIDADES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PUNTILLA, FREIRE. DISEÑO DE ESPECIALIDADES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PUNTILLA, FREIRE. $ 25.118.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.118.800 $ 25.118.800 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PUNTILLA, FREIRE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PUNTILLA, FREIRE $ 688.395.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.395.746 $ 688.395.746

Total Neto	$ 713.514.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.567.764
TOTAL OC	$ 849.082.310