1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-137-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN S.C AYILÉN ANTÜ, VICTORIA DESDE 852-14-LE21 - S.C 55.910 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 1096038,75 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Inostroza Razón Social MARIA JOSE INOSTROZA AEDO R.U.T. 15.502.896-3 Sucursal María José Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA CUNA AYILÉN ANTÜ, COMUNA DE VICTORIA”. “REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA CUNA AYILÉN ANTÜ, COMUNA DE VICTORIA” $ 5.768.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768.625 $ 5.768.625

Total Neto	$ 5.768.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096.039
TOTAL OC	$ 6.864.664