1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-150-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF - SERVICIO DE TRASLADO, REPARTO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS / SC:50.539 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-25-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 79831,932768 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DIAZ ROJAS Razón Social ÁLVARO FRANCISCO DÍAZ ARGEL R.U.T. 18.527.328-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTE DIAZ ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO, REPARTO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS SERVICIO DE TRASLADO, REPARTO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000