1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-174-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CE-COMPRA CENTRALIZADA P.N.L J.I PROG.01 "Los Abrazos de papá" - S.C 50.206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-7-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1905 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 334686,9 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libromanía Razón Social Moena y Ramirez SpA R.U.T. 76.140.251-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libromanía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111513 Textos vocacionales o educativos electrónicos 213 Unidad no definida LÍNEA 7: LOS ABRAZOS DE PAPÁ LÍNEA 7: LOS ABRAZOS DE PAPÁ $ 8.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761.510 $ 1.761.510

Total Neto	$ 1.761.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.687
TOTAL OC	$ 2.096.197