1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-195-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE, PROGRAMA 01. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 852-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 101944,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Global ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, ASEO Y EQUIPAMIENTO EN JARDINES DEL PROGRAMA 01, DE LAS COMUNAS DE ANGOL, VICTORIA, TRAIGUEN, PUCÓN, VILLARRICA, LONCOCHE Y TEMUCO. ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, ASEO Y EQUIPAMIENTO EN JARDINES DEL PROGRAMA 01, DE LAS COMUNAS DE ANGOL, VICTORIA, TRAIGUEN, PUCÓN, VILLARRICA, LONCOCHE Y TEMUCO. $ 536.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.550 $ 536.550

Total Neto	$ 536.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.944
TOTAL OC	$ 638.494