1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-202-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CE - 2° COMPRA MATERIAL FUNGIBLE DESDE 852-18-LE25 PROGRAMA 01 - S.C 56.652 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 31628,16 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETIWI Razón Social MAPA SPA R.U.T. 77.964.116-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETIWI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101729 Kits de enseñanza de grado intermedio 544 Unidad TIJERA ESCOLAR TIJERA ESCOLAR $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.464 $ 166.464

Total Neto	$ 166.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.628
TOTAL OC	$ 198.092