1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-212-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 852-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 247579,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Global ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y ASEO EN JARDINES FAMILIARES DEL PROGRAMA 02, DE LA PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN. ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y ASEO EN JARDINES FAMILIARES DEL PROGRAMA 02, DE LA PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN. $ 1.303.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.050 $ 1.303.050

Total Neto	$ 1.303.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.580
TOTAL OC	$ 1.550.630