1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 852-3-LQ19 ZONA 4 PROGRAMA ALTERNATIVO, SC 43.898 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA Comuna Temuco Impuesto 1077731,11 Dirección de Envío de la Factura ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora macri Razón Social MARIA JOSE INOSTROZA AEDO R.U.T. 15.502.896-3 Sucursal constructora macri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ID 852-3-LQ19 "SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES, OFICINA" PROGRAMA ALTERNATIVO - ZONA 4 (GALVARINO, CHOL CHOL, LAUTARO, VILCÚN) CONTRATO DE SUMINISTRO ID 852-3-LQ19 "SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES, OFICINA" PROGRAMA ALTERNATIVO - ZONA 4 (GALVARINO, CHOL CHOL, LAUTARO, VILCÚN) $ 5.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672.269 $ 5.672.269

Total Neto	$ 5.672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.731
TOTAL OC	$ 6.750.000