1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-260-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, PROGRAMA 01, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENOX INGENIERIA E.I.R.L. Razón Social ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO INGENIERIA & CONSTRUCCIO R.U.T. 76.144.832-3 Sucursal VENOX INGENIERIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad MANTENCION JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS (REPARACION LAVAMANOS, SIFONES COCINA, TUBERIA DESAGUE) PROGRAMA 01, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA MANTENCION JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS (REPARACION LAVAMANOS, SIFONES COCINA, TUBERIA DESAGUE) PROGRAMA 01, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981