1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-262-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENOX INGENIERIA E.I.R.L. Razón Social ALIRO LEANDRO MILLAR LAZO INGENIERIA & CONSTRUCCIO R.U.T. 76.144.832-3 Sucursal VENOX INGENIERIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIONES VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 32 DE FECHA 18-07-2011, JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA, PROGRAMA 01 REPARACIONES VARIAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 32 DE FECHA 18-07-2011, JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, SEGUN PRESUPUESTO , JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA, PROGRAMA 01 $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075