1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-287-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 103781,4675 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMAS DEL SUR Razón Social FRANCISCO RODRIGO MARTINEZ RIVERA R.U.T. 8.837.409-6 Sucursal LOMAS DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Chimeneas de leña 25 Metro Cúbico COMPRA DE 25 METROS DE LEÑA PROGRAMA 0I, MEDIANTE TRATO DIRECTO SEGÚN RES. EXENTA N° COMPRA DE 25 METROS DE LEÑA PROGRAMA 0I, MEDIANTE TRATO DIRECTO SEGÚN RES. EXENTA N° $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.225 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999