1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN S.C Y J.I LOS ENANITOS, VICTORIA DESDE 852-18-LE20 - S.C 52.141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2553 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 5324928,22 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUKAMANQUE Razón Social ISAIAS TORO MILLANAO R.U.T. 13.115.233-7 Sucursal RUKAMANQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS ENANITOS, COMUNA DE VICTORIA" REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS ENANITOS, COMUNA DE VICTORIA $ 28.025.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.025.938 $ 28.025.938

Total Neto	$ 28.025.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.324.928
TOTAL OC	$ 33.350.866