1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-349-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ASCENSOR, MES DE OCTUBRE DE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 20673,71 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imako Razón Social IMAKO S A R.U.T. 99.548.270-3 Sucursal Imako Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCION ASCENSOR DEEDIFICIO INSTITUCIONAL JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MANTENCION ASCENSOR DEEDIFICIO INSTITUCIONAL JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE $ 108.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.809 $ 108.809

Total Neto	$ 108.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.674
TOTAL OC	$ 129.483