1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-375-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES EN JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE P.01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 15038,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora AMS Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOLINA Y QUINTANA LIMITADA R.U.T. 76.051.926-K Sucursal Constructora AMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Unidad LIMPIEZA Y DESTAPE DE SIFONES LIMPIEZA Y DESTAPE DE SIFONES $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad VARILLAJE, LIMPIEZA Y DESTAPE DE PILETA VARILLAJE, LIMPIEZA Y DESTAPE DE PILETA $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPOSICION DESAGUE METALICO C/REBALSE REPOSICION DESAGUE METALICO C/REBALSE $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300

Total Neto	$ 79.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.038
TOTAL OC	$ 94.188