1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-389-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION PROGRAMA CASH, ORDEN DE COMPRA DESDE 852-35-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 982028,68 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Turismo El Conquistador Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TURISMO EL CONQUISTADOR LIMITADA R.U.T. 77.906.620-7 Sucursal Soc. Com. Turismo El Conquistador Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION PROGRAMA CASH, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION PROGRAMA CASH, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA $ 5.168.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.168.572 $ 5.168.572

Total Neto	$ 5.168.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 982.029
TOTAL OC	$ 6.150.601