1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-414-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FLETE PROGRAMA CASH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 852-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Phillipi 672 C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 273585,75 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Global ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (MODULOS), SEGÚN PAUTA DE DISTRIBUCIÓN, PROGRAMA CASH, EN LA NOVENA REGIÓN, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANIA. ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (MODULOS), SEGÚN PAUTA DE DISTRIBUCIÓN, PROGRAMA CASH, EN LA NOVENA REGIÓN, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANIA. $ 1.439.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.925 $ 1.439.925

Total Neto	$ 1.439.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.586
TOTAL OC	$ 1.713.511