1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-416-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN COLEGIO VILLA CAROLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ALBERTO HUERA HUILCAN Razón Social HUGO ALBERTO HUERA HUILCAN R.U.T. 9.059.257-2 Sucursal HUGO ALBERTO HUERA HUILCAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACION SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 2480 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2011: DESTAPAR WC, CAMBIO DE PERNO DE FIJACION, CAMBIO DE MANILLA, CAMBIO DE SOPAPA Y CADENA TRABAJOS DE REPARACION SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 2480 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2011: DESTAPAR WC, CAMBIO DE PERNO DE FIJACION, CAMBIO DE MANILLA, CAMBIO DE SOPAPA Y CADENA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650