1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-458-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS PERIODO 2024 - SC. N°54.627 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2831 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 914, Temuco Comuna Temuco Impuesto 597550 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 914, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112104 Sillones ejecutivos 37 Unidad SILLA ESCRITORIO SILLA ESCRITORIO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.145.000 $ 3.145.000

Total Neto	$ 3.145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.550
TOTAL OC	$ 3.742.550