1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-474-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN, RECARGA Y REPOSICIÓN DE EXTINTORES PROGRAMA CECI SC.53.710 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 22724 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta, recarga y mantención de extintores de incen Razón Social MARCELO RODRIGO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.485.688-6 Sucursal venta, recarga y mantención de extintores de incen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y/O REPOSICIÓN DE EXTINTORES PARA JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y/O REPOSICIÓN DE EXTINTORES PARA JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. $ 119.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 119.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.724
TOTAL OC	$ 142.324