1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-504-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ASCENSOR EN EDIFICIO REGIONAL JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 20314,42 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imako Razón Social IMAKO S A R.U.T. 99.548.270-3 Sucursal Imako Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCION DE ASCENSOR EN EDIFICIO DIRECCION REGIONAL JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA" SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 015/3058 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2011, AUTORIZA TRATO DIRECTO MANTENCION DE ASCENSOR EN EDIFICIO DIRECCION REGIONAL JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA" SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 015/3058 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2011, AUTORIZA TRATO DIRECTO $ 106.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.918 $ 106.918

Total Neto	$ 106.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.314
TOTAL OC	$ 127.232