Orden de Compra. Nº852-52-SE25 "RRFF - SUMINISTRO DE LEÑA PARA J.I PROGRAMA CECI DESDE 852-9-LP24 (LÍNEA 1) - S.C. N°57.408"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 852-52-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF - SUMINISTRO DE LEÑA PARA J.I PROGRAMA CECI DESDE 852-9-LP24 (LÍNEA 1) - S.C. N°57.408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 852-9-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IX Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1102
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914
Comuna Temuco
Impuesto 943920
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brenda del Carmen Herrera Muñoz
Razón Social BRENDA DEL CARMEN HERRERA MUÑOZ
R.U.T. 9.267.601-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brenda del Carmen Herrera Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera1UnidadLeña Seca entrega en formato saco de 25 KG con entrega y descarga y guardado. JARDINES PROGRAMA CECI (Pichi Newen, Eluney. Ragñituleufu, Pichi Folil, Antu Mahuida y Weke Coyun-Llaguepulli)Leña Seca entrega en formato saco de 25 KG con entrega y descarga y guardado. JARDINES PROGRAMA CECI (Pichi Newen, Eluney. Ragñituleufu, Pichi Folil, Antu Mahuida y Weke Coyun-Llaguepulli) $ 4.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968.000 $ 4.968.000
Total Neto $ 4.968.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 943.920
TOTAL OC $ 5.911.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.