1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-53-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK - LANZAMIENTO PROGRAMA JARDINES DE VERANO - SC 51.232 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 36909 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catania Ltda. Razón Social CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.010.726-3 Sucursal Catania Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 48   (1329304 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355404 (1329304) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.480 $ 204.480

Total Neto	$ 204.480
Descuento	$ 10.224
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.909
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.165