1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-627-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE PROGRAMA CASH-02 AÑO 2019, S/C N° 44.909 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-17-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5813 Usuario SIGFE Andrea Saavedra Ortega Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA Comuna Temuco Impuesto 322241,52 Dirección de Envío de la Factura ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR CRUZ M. Razón Social HECTOR RODOLFO CRUZ MANQUELIPE R.U.T. 15.652.488-3 Sucursal HECTOR CRUZ M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad SERVICIO DE FLETE PROGRAMA CASH-02 AÑO 2019, S/C N° 44.909 ASOCIADA A LA LICITACIÓN ID 852-17-LP19. SERVICIO DE FLETE PROGRAMA CASH-02 AÑO 2019, S/C N° 44.909 ASOCIADA A LA LICITACIÓN ID 852-17-LP19. $ 1.696.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.008 $ 1.696.008

Total Neto	$ 1.696.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.242
TOTAL OC	$ 2.018.250