1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-839-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 852-27-LE18 - S.C 42.180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA Comuna Temuco Impuesto 1997435,61 Dirección de Envío de la Factura ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viviana andrea rivera gonzalez Razón Social VIVIANA ANDREA RIVERA GONZALEZ R.U.T. 14.096.364-k Sucursal viviana andrea rivera gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES Y MANTENCIONES EN JARDINES INFANTILES WE RAYEN Y EMANUEL, AMBOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS REPARACIONES Y MANTENCIONES EN JARDINES INFANTILES WE RAYEN Y EMANUEL, AMBOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS $ 10.512.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512.819 $ 10.512.819

Total Neto	$ 10.512.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.997.436
TOTAL OC	$ 12.510.255