1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-95-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE CIERRO FACHADA PRINCIPAL S.CY J.I COPITO DE NIEVE PUCÓN - S.C 59.668 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 2235284,45 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Inostroza Razón Social MARIA JOSE INOSTROZA AEDO R.U.T. 15.502.896-3 Sucursal María José Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPOSICIÓN DE CIERRO FACHADA PRINCIPAL SC y JI COPITO DE NIEVE REPOSICIÓN DE CIERRO FACHADA PRINCIPAL SC y JI COPITO DE NIEVE $ 11.764.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.655 $ 11.764.655

Total Neto	$ 11.764.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.284
TOTAL OC	$ 13.999.939